Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 17 juli 2024 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt in het algemeen goed. Op het totale programma van ongeveer 15 miljoen euro in 2024 wordt zoals vrijwel ieder jaar een deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd. Door het doorschuiven van projecten en budgetten naar 2025 zal het programma van 2025 ook moeten worden herzien. Dat gebeurt echter in het voorjaar van 2025, gelijktijdig met de Perspectiefnota.
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | -wegen | -1.507 | 890 | 0 | -617 |
-verkeer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-verkeersregelinstallaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -1.507 | 890 | 0 | -617 | |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -groen, water en spelen | -293 | 250 | 0 | -43 |
7.2 Riolering | -riolering | -900 | 1.500 | -200 | 400 |
Totaal | -2.700 | 2.640 | -200 | -260 | |
Dit betreft | Investeringen | -1.830 | 2.270 | -200 | 240 |
Exploitatie | -870 | 370 | 0 | -500 |
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud wegen | -1.507 | 890 | 0 | |
Verkeersmaatregelen | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersregelinstallaties | 0 | 0 | 0 | |
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 0 | 0 | 0 | |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | -293 | 250 | 0 | |
Dekking kapitaalasten verkeer en vervoer | 887 | -770 | 0 | |
Dekking kapitaalasten groen, water, recreatie | 43 | 0 | 0 | |
Totaal reserves | -870 | 370 | 0 | |
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting.
In 2024 is helaas sprake van veel personeelswisselingen, uitval van personeel en een zeer krappe markt om mensen in te huren. Vooral op het gebied van ontwerp en werkvoorbereiding lopen projecten daardoor vertraging op.
Op het totale taakveld verkeer en vervoer wordt de begroting in 2024 naar beneden bijgesteld met € 1,5 miljoen (van afgerond € 9,8 miljoen naar € 8,3 miljoen). In 2025 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 890.000 (van afgerond € 17,1 miljoen naar € 18,0 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.
TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | TOTAAL | |
|---|---|---|---|---|
1. | Asfaltonderhoud | -500 | -500 | |
2. | Groot onderhoud Veldlust | -120 | 120 | 0 |
3. | Verbeteren fietspaden mobiliteitsvisie | -370 | 370 | 0 |
4. | Vervangen Hollandsedijk en Oude Bovenkerkerweg | -400 | 400 | 0 |
5. | Aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (bijdrage wegen) | -117 | -117 | |
MUTATIE BEGROTINGSSALDO | -1.507 | 890 | -617 | |
Toelichting:
- In 2024 wordt voor ongeveer € 500.000 minder asfaltonderhoud uitgevoerd dan begroot. Dit budget kan dan ook navenant worden verlaagd.
- De voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de Veldlust zijn opgestart, maar door een latere start in 2024 schuift € 120.000 door naar 2025.
- De kwaliteitsverbetering van het fietsroutenetwerk vraagt juist in de werkvoorbereiding veel tijd en heeft als gevolg van de personeelskrapte vertraging opgelopen. Fase 1 van de fietspaden langs de Beneluxbaan is afgerond. Het restant van de Beneluxbaan is nog in voorbereiding voor uitvoering in 2025. Van de 17 trajecten vanuit het project Fietspaden Mobiliteitsvisie (programma van 10 jaar) kunnen er naar verwachting één of twee in het najaar starten. Wel dient nog een besluit te worden genomen over de bijdrage van de Vervoerregio aan deze trajecten. Een deel van het budget voor fietspadenverbeteringen (€ 370.000) schuift door naar 2025.
- Het vervangen van de wegverhardingen op de Hollandsedijk en de Oude Bovenkerkerweg loopt enige vertraging op. In 2024 worden nog wel herstelwerkzaamheden aan de slechtste delen uitgevoerd, maar voor de integrale vervanging is meer voorbereidingstijd nodig als gevolg van de uitgevoerde participatie en nog lopende onderzoeken. € 400.000 schuift door naar 2025.
- De aanpak van de zonken en de nieuwe groeninrichting is in uitvoering. De wegvakken en fietspaden die in 2024 worden vervangen kosten wat minder dan verwacht. Het lijkt vooralsnog niet nodig dit budget beschikbaar te houden voor latere fasen waarvoor nog voldoende begroot staat in 2025 en 2026. Het budget van 2024 kan daarom verlaagd worden met € 160.000, waarvan € 117.000 vanuit het wegenbudget en € 43.000 vanuit het groenbudget.
Taakveld 5.7 Groen-water-spelen
Op het totale taakveld wordt de begroting in 2024 naar beneden bijgesteld met € 293.000 (van afgerond € 3,2 miljoen naar € 2,9 miljoen). In 2025 wordt het budget voor het taakveld groen-water-spelen omhoog bijgesteld met € 250.000 (van afgerond € 3,7 miljoen naar € 4,0 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.
TAAKVELD 5.7 GROEN, WATER SPELEN (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | TOTAAL | |
|---|---|---|---|---|
5. | Aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (bijdrage groen) | -43 | -43 | |
6. | Actieplan Groen moet je doen | -100 | 100 | 0 |
7. | Vergroenen school- en speelpleinen | -150 | 150 | 0 |
MUTATIE BEGROTINGSSALDO | -293 | 250 | -43 | |
Toelichting:
- Voor het verlagen van het budget voor de aanpak van de zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg wordt verwezen naar de toelichting bij taakveld 2.1.
- Voor het Actieplan Groen moet je doen zijn diverse voorstellen ingediend die worden uitgevoerd. Eén onderdeel daarvan, de vergroening van het Vijverplein kan pas in 2025 worden uitgevoerd, naar verwachting in het voorjaar. De uitwerking van dit deelproject kost mede door de participatie wat meer tijd. Een bedrag van € 100.000 schuift daarom door naar 2025. Van het deelproject Hueseplein is het nog onzeker of uitvoering in het najaar haalbaar is. Of dit gelukt is, zal blijken bij de jaarrekening.
- Het vergroenen van school- en speelpleinen verloopt wat minder snel dan gedacht, mede door de participatietrajecten. In 2024 wordt de speeltuin aan de Judith Leysterweg aangepakt. Het ontwerp voor het schoolplein Mio Mundo is klaar, maar door levertijden van materialen vindt de start van de uitvoering plaats in januari 2025. Andere pleinen zijn nog in voorbereiding. Een bedrag van netto € 150.000 schuift door naar 2025. Dit bestaat uit € 200.000 aan kosten en € 50.000 aan subsidie-inkomsten.
Taakveld 7.2 Riolering
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2024 omlaag bijgesteld met € 900.000 (van afgerond € 2,3 miljoen naar € 1,4 miljoen). In 2025 wordt het budget voor het taakveld riolering omhoog bijgesteld met € 1.500.000 (van afgerond € 6,5 miljoen naar € 8,0 miljoen). In 2026 wordt de begroting met € 200.000 verlaagd. De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.
TAAKVELD 7.2 RIOLERING (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAAL | |
|---|---|---|---|---|---|
8. | Huisaansluitingen Bankras-Kostverloren | -200 | -200 | -400 | |
9. | Relinen Amstelveen-noord fase 2 | -900 | 1.700 | 800 | |
MUTATIE BEGROTINGSSALDO | -900 | 1.500 | -200 | 400 | |
Toelichting:
- Het vervangen van huisaansluitingen in Bankras-Kostverloren was geprogrammeerd in het MPP, terwijl voor dit werk reeds budget beschikbaar was in de rioolexploitatie die buiten het MPP valt. Het budget van 2025 en 2026 dient beschikbaar te blijven voor andere rioleringsinvesteringen.
- Het relinen van de hoofdtransportriolen in Bankras-Kostverloren is gestart in het najaar van 2024 met nieuwe onderzoeken ter voorbereiding op het reliningswerk. Het relinen van deze belangrijke riolen wordt helaas aanzienlijk duurder dan verwacht. Over dit project is de raad in september geïnformeerd met een raadsbrief.
Overige bijstellingen MPP 2025 en verder
Overige bijstellingen voor 2025 en verder volgen bij de jaarrekening 2024 en de perspectiefnota 2026. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.