Deze bijlage bevat een verloopoverzicht van de door de raad voorgelegde mutaties per programma. Na goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 21,8 miljoen.
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | uitgaven | inkomsten | saldo |
|---|---|---|---|
01 - Primitieve begroting | 104.969 | -27.113 | 77.856 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 5.042 | -4.316 | 726 |
03 - 1e tijdvak | 11.702 | -1.622 | 10.079 |
04 - Perspectiefnota | 2.061 | -50 | 2.011 |
05 - Raadsbesluiten voor begroting | 1.484 | -561 | 923 |
01 SOCIAAL DOMEIN | 125.257 | -33.662 | 91.596 |
01 - Primitieve begroting | 35.328 | -9.287 | 26.040 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 8.049 | -4.721 | 3.327 |
03 - 1e tijdvak | 2.782 | -2.884 | -103 |
04 - Perspectiefnota | -820 | 593 | -227 |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 45.338 | -16.300 | 29.038 |
01 - Primitieve begroting | 3.549 | -3.900 | -352 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | -726 | 0 | -726 |
03 - 1e tijdvak | 14 | 372 | 386 |
04 - Perspectiefnota | 300 | 700 | 1.000 |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 3.137 | -2.828 | 309 |
01 - Primitieve begroting | 85.610 | -53.824 | 31.786 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 6.419 | -6.255 | 164 |
03 - 1e tijdvak | 1.467 | -1.935 | -468 |
04 - Perspectiefnota | -5.955 | 5.929 | -27 |
04 OPENBARE RUIMTE | 87.540 | -56.085 | 31.455 |
01 - Primitieve begroting | 38.303 | -59.267 | -20.963 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 16.187 | -4.611 | 11.576 |
03 - 1e tijdvak | 1.482 | -1.635 | -152 |
04 - Perspectiefnota | 2.817 | 14.541 | 17.357 |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 58.790 | -50.971 | 7.818 |
01 - Primitieve begroting | 21.493 | -3.057 | 18.436 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 592 | -100 | 492 |
03 - 1e tijdvak | 751 | 0 | 751 |
04 - Perspectiefnota | 703 | 30 | 733 |
05 - Raadsbesluiten voor begroting | 15 | 0 | 15 |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 23.554 | -3.127 | 20.427 |
01 - Primitieve begroting | 95.169 | -51.440 | 43.729 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 1.847 | -839 | 1.009 |
03 - 1e tijdvak | -5.110 | 5.576 | 465 |
04 - Perspectiefnota | -1.583 | 1.797 | 214 |
05 - Raadsbesluiten voor begroting | 405 | -124 | 281 |
07 OVERHEAD | 90.728 | -45.030 | 45.698 |
01 - Primitieve begroting | 7.327 | -193.433 | -186.106 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 13.904 | -11.452 | 2.452 |
03 - 1e tijdvak | -10.959 | 0 | -10.959 |
04 - Perspectiefnota | 4.404 | -13.314 | -8.910 |
05 - Raadsbesluiten voor begroting | 1.192 | -2.207 | -1.015 |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 15.868 | -220.406 | -204.538 |
01 - Primitieve begroting | 0 | 9.573 | 9.573 |
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 0 | -19.021 | -19.021 |
04 - Perspectiefnota | 0 | -12.151 | -12.151 |
05 - Raadsbesluiten voor begroting | 0 | -204 | -204 |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 0 | -21.803 | -21.803 |
TOTAAL | 450.212 | -450.212 | 0 |