Besluiten t/m jaarschijf 2025
Ten opzichte van de Perspectiefnota 2025 zijn de besluiten 46 "Inrichtingskosten woningen Kalkbranderij" en 47 "Maatschappelijke ondersteuning" toegevoegd.
Bij het besluit "Maatschappelijke ondersteuning" is aangegeven dat dit mogelijk uit restantbudgetten onderwijs bekostigd kan worden. In deze tijdvakrapportage wordt een vrijval van onderwijsachterstandenbudget gemeld van afgerond € 0,7 miljoen. Dit biedt voldoende ruimte om de kosten van dit besluit te dekken. Via deze tijdvakrapportage wordt voorgesteld € 253.000 te storten in het lokaal werkbudget Oekraïne waarna het besluit "Maatschappelijke ondersteuning" budgettair-neutraal verloopt. Nadat de raad hiermee heeft ingestemd zal € 253.000 als inkomsten in onderstaand overzicht worden opgenomen.
omschrijving | besluit d.d. | plafond 2024 | Afwijking | Jaar 2025 | plafond 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afgehandeld t/m voorgaand jaar | 25.368 | 25.368 | ||||
Overgeheveld naar 2024 (nr. 31 en 36) | 1.539 | 1.539 | ||||
32. | Inrichtingskosten woonunits Kalkbranderij | 4-4-2023 | 105 | 105 | ||
32. | Contractbeheer units Kalkbranderij | 4-4-2023 | 42 | 11 | 53 | |
32. | Exploitatievergoeding prof Meijerslaan 8 en 10 | 4-4-2023 | 200 | 51 | 251 | |
32. | Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed) | 4-4-2023 | 130 | 33 | 163 | |
38. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2024 | 14-11-2023 | 6.200 | 6.200 | ||
38. | 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1 | 14-11-2023 | 390 | 390 | ||
39. | Beveiliging hotels 2024 | 14-11-2023 | 540 | 540 | ||
40. | Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2024 | 28-11-2023 | 120 | 120 | ||
41. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2024 | 12-12-2023 | 1.101 | 1.101 | ||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: Participe en Vluchtelingenwerk | 19-12-2023 | 636 | 636 | ||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: tolken | 19-12-2023 | 55 | 55 | ||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: huur Uilenstede | 19-12-2023 | 80 | 80 | ||
43. | Verbouwing Olmenhof: huur, nutskosten, beheerkosten en inrichting | 9-1-2024 | 1.109 | 503 | 1.611 | |
43. | Verbouwing Olmenhof en opvang; lagere hotelkosten (correctie op nr. 38) | 9-1-2024 | -836 | -836 | ||
43. | Verbouwing Olmenhof; taakstelling (€ 1,254 mln.) op hotelkosten in 2025 | 9-1-2024 | 0 | P.M. | 0 | |
44. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2024 | 6-2-2024 | 840 | 840 | ||
45. | Toeristenbelasting hotelaccommodaties | 1e tijdvak24 | 400 | 250 | 650 | |
46. | Inrichtingskosten woningen Kalkbranderij | 2-7-2024 | 228 | 0 | 228 | |
47. | Maatschappelijke ondersteuning - huur Uilenstede 108a tot 1sep24 | 9-7-2024 | 27 | 0 | 27 | |
47. | Maatschappelijke ondersteuning - huur Uilenstede 108a tot 1sep25 | 9-7-2024 | 25 | 49 | 74 | |
47. | Maatschappelijke ondersteuning - ondersteuningsprogramma kinderen | 9-7-2024 | 0 | 179 | 179 | |
TOTAAL UITGAVEN | Plafond | 38.297 | 0 | 1.076 | 39.373 | |
A | B | C | D | |||
29. | Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK) | 20-12-2022 | -602 | -602 | ||
Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs | -68 | -68 | ||||
Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 + 2023 | -880 | -880 | ||||
Subtotaal inkomsten | -1.550 | 0 | 0 | -1.550 | ||
Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022 | -7.000 | -7.000 | ||||
Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22) | -4.612 | -4.612 | ||||
Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22) | -530 | -530 | ||||
Specifieke uitkering A16 Oekraïne 2022 | -778 | -778 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 inclusief specifieke uitkering A16 2023 | -13.921 | -13.921 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2024 | -10.309 | -10.309 | ||||
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage | -37.150 | 0 | 0 | -37.150 | ||
TOTAAL INKOMSTEN | -38.700 | 0 | 0 | -38.700 | ||
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN | 403 | 0 | -1.076 | -672 | ||
De raad heeft t/m de Perspectiefnota 2025 € 38,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het lokaal werkbudget Oekraïne. Het toegekende plafondbedrag t/m jaarschijf 2025 bedraagt € 39,373 miljoen (zie "D" in kolom plafond 2025). Dit betekent dat het beschikbaar gestelde bedrag niet meer toereikend is.
Omschrijving | Totaal | ||
|---|---|---|---|
1. | Beschikbaar gesteld budget t/m Perspectiefnota 2025 | 38.900 | |
Toegekend plafond jaarschijf 2024 | 38.297 | ||
Toegekend plafond jaarschijf 2025 | 1.076 | ||
2. | Totaal toegekend plafond | 39.373 | |
5. | Beschikbaar voor plafondbedrag inclusief taakstelling | -473 |
Saldo lokaal werkbudget t/m 2025
De totale uitgaven overstijgen niet alleen het door de raad beschikbaar gestelde budget. Het totaal aan inkomsten vanuit het Rijk bedraagt tot heden € 38,7 miljoen. Dit dekt niet meer de uitgaven van € 39,4 miljoen. Hierbij moet in gedachten worden genomen dat besloten is uitgaven voor onder andere opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 uit het werkbudget te dekken. De raad heeft indertijd aangegeven dat het lokaal werkbudget ruimer geïnterpreteerd moet worden dan alleen opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het tekort van € 672.000 t/m 2025 kan mogelijk worden gedekt uit de Rijksbijdrage van komend jaar.
Prognose kosten vanaf najaar 2024 t/m 2025
Voor de huisvesting in 2025 worden de nodige besluiten voorbereid. Met de verhuizing medio 2024 naar de Olmenhof is een start gemaakt om ontheemden uit Oekraïne niet meer te huisvesten in hotels. Langdurig verblijf in hotels leidt tot hospitalisering bij de ontheemden. Voor kinderen is er te weinig leef- en speelruimte. Daarbij komt dat hotelopvang veel duurder is dan alternatieve verblijfsmogelijkheden. De vergoedingen vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne dalen. De verwachting is dat op korte termijn hotelopvang daaruit niet meer te bekostigen is.
Op korte termijn volgen locaties op Kalkbranderij, Maccabiadelaan, Schaepmanlaan en – naar verwachting in het laatste kwartaal 2025 - Carmenlaan. De Olmenhof wordt in 2025 weer verlaten.
Bij het besluit van de Olmenhof is in de raming het verschil in kosten ten opzichte van de hotels benut ter dekking van benodigde uitgaven. In de besluitvorming staat opgenomen dat € 1,25 miljoen van de kosten vooruitlopend op de subsidieaanvraag 2025 uit de specifieke uitkering van het Rijk betaald moet worden. Dit bedrag is dus niet meer beschikbaar voor andere uitgaven komend jaar.
Voor de schuifpuzzel van woonruimten is een zo'n goed mogelijke inschatting gemaakt van de te maken kosten t/m eind 2025. Verwacht wordt dat tot eind volgend jaar het totaal aan verblijfkosten inclusief inrichting van de woningen € 4,8 miljoen bedraagt.
Ter vergelijking: het totaal aan hotelkosten bedraagt in 2024 € 6,6 miljoen. Uit de jaarlijkse onderzoeken van AEF voor het bepalen van de Rijksvergoeding blijkt ook dat huisvesting in hotels na opvang in schepen de duurste variant is.
Voor de overige kosten zoals leefgeld en ambtelijke inzet wordt een kostenpost geraamd van € 2,9 miljoen. De geprognosticeerde kosten t/m december 2025 bedragen totaal € 7,7 miljoen.
Prognose kosten 2024/2025 (x € 1.000) | Totaal | ||
|---|---|---|---|
Hotelkosten | 1.272 | ||
Taakstelling op hotelkosten 2025 (verbouwing Olmenhof) | 1.254 | ||
Huur Maccabiadelaan 4e kwartaal 2025 | 139 | ||
Huur Kalkbranderij okt24 t/m dec25 | 456 | ||
Huur prof Meijerslaan 2025 | 150 | ||
Huur Carmenlaan 4e kwartaal 2025 | 257 | ||
Inrichting Maccabiadelaan (42 woningen) | 385 | ||
Inrichting Carmenlaan (78 woningen) | 718 | ||
Schaepmanlaan verbouwingskosten + huur | 20 | ||
Beheerfunctie (0,7 vte) | 118 | ||
1. | Verblijfkosten | 4.769 | |
2. | Ambtelijke inzet | 1.000 | |
3. | Beveiliging | 400 | |
4. | Huisartsen, tolken en overige kleinere uitgaven | 200 | |
5. | Vluchtelingenwerk Nederland | 100 | |
6. | Leefgeld kosten en uitvoeringskosten | 1.240 | |
7. | Kosten maatschappelijke begeleiding | P.M. | |
A | Totaal verwa chte kosten t/m december 2025 | 7.709 | |
B | Voorschot op basis van 440 bedden en vergoeding van € 60 per nacht * | 9.636 | |
C | Verschil inkomsten minus uitgaven lokaal werkbudget ultimo 2025 | -672 | |
Saldo (B+C-A) | 1.255 | ||
* Bij € 50 per nacht bedraagt dit € 8,0 miljoen |
Prognose inkomsten 2025
Het onderzoeksbureau AEF stuurt elk jaar een vragenlijst voor het bepalen van de gemaakte kosten voor ontheemden uit Oekraïne en doet op basis daarvan een voorstel voor de dagvergoeding per bed. Voor 2024 is de vergoeding bepaald op € 61 per nacht per bed.
In de prognose is rekening gehouden met een vergoeding van € 60. In juli jongstleden heeft AEF aan gemeenten een uitvraag gedaan van de kosten 2024. De kans is reëel aanwezig dat de vergoeding wederom wordt verlaagd. Ter indicatie staat vermeld dat een vergoeding van € 50 de Rijksbijdrage verlaagt tot € 8,0 miljoen. Als de verhuizing verloopt zoals gedacht is dit bedrag toereikend om de nog te maken kosten van € 7,7 miljoen te dekken. Het huidige tekort van € 672.000 moet dan wel grotendeels uit de algemene reserve worden gedekt.
Beslispunt
- De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 39,373 miljoen.