Budgetoverheveling

Voor 2024 wordt een positieve bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 4,2 miljoen. Meerjarig heeft budgetoverheveling geen invloed op de algemene reserve.

01 Stadspromotie

Dit jaar heeft geen nieuw innovatief evenement plaatsgevonden. Voorgesteld wordt €60.000 over te hevelen voor het evenement 24Hrs en de subsidieaanvraag van Amstelveen Culinair dat niet staat begroot in 2025.

02 Adequate informatiehuishouding Wet Open Overheid

Het project adequate informatiehuishouding is medio 2024 gestart. Hiervoor is in 2023 een inhuurbudget van €335.000 beschikbaar gesteld vanuit het budget voor de Wet Open Overheid (WOO). Dit budget is vervolgens overgeheveld van 2023 naar 2024. De uitvoeringsfase van de opzet van het metagegevensschema en de voorbereiding en het overbrengen van het analoge archief vindt plaats in 2025. Voorgesteld wordt het volledige budget van €335.000 over te hevelen naar 2025.

03 Uitvoeringsprogramma ICT

In het totale uitvoeringsplan ICT voor het jaar 2024 wordt van het totaal budget van €4,0 miljoen een bedrag van €2,4 miljoen niet besteed. Dit budget wordt overgezet naar 2025 (60% = €1,4 miljoen) en 2026 (40% = €1,0 miljoen)

De belangrijkste reden hiervan is de fasering van het grote project vervanging Zaaksysteem met een extra (project) jaar. Voor dit vervangingsproject is structureel budget gereserveerd voor de dekking van licenties van de nieuwe toekomstvaste systemen en incidenteel budget voor de eenmalige aanschaf, inrichting en migratie van het oude systeem naar de nieuwe systemen.

In 2023 is gestart met het project om het huidige Zaaksysteem in een periode van twee tot drie jaar te vervangen voor meerdere nieuwe toekomstvaste systemen. Dit project is complex om twee redenen. Allereerst omdat de gehele organisatie, met veel verschillende processen en functionaliteiten, met het Zaaksysteem werkt. Daarnaast doordat de gemeente de intentie heeft om de aanbesteding samen met de DUO+ gemeenten te doen, zodat een substantieel inkoopvoordeel gerealiseerd kan worden door schaalvergroting. Doordat de leverancier van het Zaaksysteem heeft laten weten het onderhoud van het huidige Zaaksysteem voorlopig voort te zetten, is de urgentie voor een spoedige vervanging van het Zaaksysteem niet meer actueel en kan worden ingezet op een zorgvuldige meerjarige vervanging. Het zwaartepunt van het project, waarin nieuwe systemen worden aangeschaft en ingericht, wordt daarom verschoven van 2024 en 2025 naar de jaren 2025 en 2026. In deze jaren vindt de aanschaf plaats van de nieuwe systemen en gaan de nieuwe licenties lopen.

Een deel van het overblijvende bedrag in 2024 betreft structureel budget (€0,4 miljoen). Algemeen uitgangspunt is, dat structurele budgetten niet in aanmerking komen voor overheveling. Het onderhavige budget wordt,  net als in 2023, bij uitzondering overgeheveld, omdat het project zich bevindt in de fase van marktoriëntatie en er dus nog geen zicht is op een leverancierskeuze, met daarbij horende specifieke financiële consequenties voor licenties en vooral voor de inrichting en implementatie van de gezamenlijk te vervangen ICT systemen van Aalsmeer en Amstelveen.

04 Ventilatie OBS De Zwaluw Pastoor van Zantenlaan 10

Voor het aanbrengen van de ventilatie in het schoolgebouw is €100.000 beschikbaar. Na de zomervakantie wordt het werk voorbereid en aanbesteed. Werkzaamheden moeten in de schoolvakanties plaats vinden, zodat het onderwijs door kan gaan. Van het budget is 10% nodig voor de voorbereidingskosten. Het restant van €90.000 voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gefaseerd naar 2025.

05 Verbouwing Dr. Schaepmanlaan 7

Voor de verbouwing van Dr. Schaepmanlaan 7 ten behoeve van de Wereldschool is er een budget van €500.000 beschikbaar. De verwachting is dat er in 2024 €430.000 uitgegeven wordt aan de werkzaamheden aan het schoolgebouw en de buitenruimte. Daarnaast is er nog €10.000 nodig voor de verhuizing van de school en onvoorziene kosten. Voorgesteld wordt om €60.000 over te hevelen naar 2025 voor eventuele afrondende werkzaamheden.

06 Voorbereiding kindcentrum Lindenlaan 315A

Voor de realisatie van het kindcentrum is een voorbereidingskrediet beschikbaar van €170.000. Het kindcentrum gaat deel uitmaken van het gebouw dat Amstelring gaat realiseren voor zorgwoningen. In het najaar wordt een Programma van Eisen opgesteld voor het kindcentrum. Voor het opstellen van het PvE, aangevuld met ambtelijke uren is €70.000 nodig. Het restant van €100.000 wordt overgeheveld naar 2025.

07 Voorbereiding kindcentrum de Scheg

Voor de realisatie van het IKC in ontwikkellocatie De Scheg-West is een voorbereidingskrediet beschikbaar van €368.000. In het najaar wordt een Programma van Eisen opgesteld. Aangevuld met ambtelijke uren is €68.000 nodig. Het restant van €300.000 moet worden doorgeschoven naar 2025.

08 Kansengelijkheid

In 2024 wordt niet het volledige budget van €100.000 ingezet voor de uitvoering van de motie Gelijke Kansen. Er is een aantal subsidieaanvragen toegekend en de gemeente verwacht nog een aantal aanvragen in het najaar. Voorgesteld wordt om het restant van €40.000 over te hevelen.

09 Lerarenbeurs

In 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor de uitvoering van de motie Lerarenbeurs. Het jaarlijks bedrag van €150.000 is in het voorjaar toegekend. Er is overleg geweest met de schoolbesturen en het ROC over de besteding van de middelen. Er is tot heden €30.000 subsidie aangevraagd. De schoolbesturen geven aan dat er op dit moment geen sprake is van een lerarentekort. De resterende middelen worden vooralsnog niet ingezet. De verwachting is dat eind 2024 een meerjarenplan met het onderwijs is opgesteld. Voorgesteld wordt om het restant van €120.000 te faseren naar 2028 om daarmee de periode van de lerarenbeurs met één jaar te verlengen.

10 Inburgering

Vanuit het rijk is €92.000 aan aanvullende middelen voor inburgering ontvangen. Deze middelen zijn naar verwachting nodig voor de inkoop van begeleiding aan inburgeraars in de zelfredzaamheidsroute (Z-route). De begeleiding wordt geboden door Participe en heeft tot doel om inburgeraars in de Z-route zo succesvol mogelijk te laten inburgeren door een passende participatieplek. Voorgesteld wordt om €92.000 over te hevelen naar 2025.

11 Sustainable Development Goals (SDG)

In het SDG raadsakkoord is aan het begin van de raadsperiode afgesproken dat de raad jaarlijks bij de behandeling van de begroting een werkbudget voor de SDG’s overweegt. Als specifieke projecten meer budget vragen zullen die in een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Voor het jaar 2023 is tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2022 daartoe een motie aangenomen en is in 2023 een werkbudget van €50.000 beschikbaar gesteld. De werkgroep SDG heeft diverse activiteiten ondernomen zoals 'de raad op straat'. De kosten daarvan waren gering. Van het beschikbaar gestelde budget in 2023 is €40.000 overgeheveld naar 2024. Dit jaar zijn projecten niet uitgevoerd door geringe capaciteit bij de Griffie. Mede daarom is het verzoek om het werkbudget van €40.000 over te hevelen naar 2025 voor de uitvoering van het jaarthema Inclusiviteit.

12 Stichting urgente noden

In het coalitie-akkoord “Warm hart voor Amstelveen” en in het beleidsplan armoedebeleid is initieel €20.000 meerjarig incidenteel geraamd voor bijzondere noden. Hierdoor kan heel snel worden gehandeld in urgente, spoedeisende situaties. Via de 2e tijdvak 2023 is €140.000 overgeheveld naar 2024 om maatwerk te bieden aan inwoners met financieel schrijnende situaties. Stichting Urgente Noden Amstelveen (SUNA) gaat dit beheren. In 2024 wordt €30.000 besteed en voorgesteld wordt het restant over te hevelen naar 2025/2026 (elk jaar €55.000).

13 Mentale Gezondheid GGZ

In het tweede kwartaal van 2024 is de Samenwerkingsagenda GGZ ‘Een sociale basis voor mentale gezondheid’ vastgesteld. De acties die staan benoemd in de Samenwerkingsagenda worden in nauwe samenhang met het regionale traject rondom het Integraal Zorgakkoord/mentale gezondheidscentra en laagdrempelige steunpunten opgepakt. De afgelopen maanden heeft de focus gelegen bij het regionaal zetten van de eerste stappen in de richting van een Mentaal Gezondheidsnetwerk Amstelland, waardoor de uitwerking van Amstelveense projecten zoals wachtlijstoverbrugging zijn uitgesteld. Voorgesteld wordt om €130.000 over te hevelen naar 2025.

14 Verbetering toegankelijkheid raadhuis

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentepanden, dat oorspronkelijk voor 2024 was gepland, loopt vertraging op door  het nog ontbreken van een normenkader/gradatie. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2025 wordt opgesteld waarna het onderzoek kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt €95.000 over te hevelen naar 2025.

15 POK gelden

Vanuit de 2e tijdvak 2022 is €125.000 overgeheveld naar 2024. Dit betreft middelen voor ontwikkeling van integrale werkwijze en uitvoering van onderzoeken. De wens is om dit budget in te zetten op het versterken van de loketfunctie en daarmee integraal werken. Het werven van de hiervoor benodigde medewerkers heeft echter tijd nodig. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2025.

16 Grote projecten Noordelijke Poeloever

De planvorming van het project Noordelijke Poeloever is vertraagd doordat meerdere ontwikkelingen in dit gebied, zoals de overkapping over de A9 nabij het Oude Dorp, met elkaar samenhangen. Van het beschikbare budget van €200.000 wordt €100.000 via de reserve grote projecten doorgeschoven naar 2025.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat geen onderwerpen die deze termijn overschrijden.