Begrotingsrechtmatigheid

1.01 SPUK inburgering

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) inburgering voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit wordt ingezet voor bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, maatschappelijke begeleiding, organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Er worden minder uitgaven verwacht in 2024. Hierdoor zal een deel van de SPUK worden gereserveerd op de balans.

1.02 Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk vergoedt de kosten via een regeling Specifieke Uitkering (SPUK). De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. Enerzijds worden kosten gemaakt voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming €593.000) en anderzijds is sprake van uitvoeringskosten (€564.000).

1.03 Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf (BTBV)

Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een Regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid en doordecentralisatie Beschermd wonen op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten en de gemeentes dragen naar rato bij. Er is in 2024 vanaf 15 mei 20 uur per week nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren. De totale kosten 2024 bedragen €47.000 waarvan de deelnemende gemeenten €26.000 bijdragen.

1.04 Aanpak economische dakloosheid Amstelland

Amstelveen ontvangt regionale middelen voor economische dakloosheid. In 2024 is €1,8 miljoen opgenomen als verwachte besteding. De huidige verwachting is dat er €1,4 miljoen uitgegeven gaat worden. Een tijdelijk woonproject ging niet door en daardoor kwamen verbouwingskosten te vervallen. Het verschil van €0,4 miljoen wordt meegenomen in de planning van 2025 en 2026.
Tot en met 2026 ontvangt Amstelland via Amsterdam €1,0 miljoen per jaar voor de aanpak economische dakloosheid. Amstelveen is namens de Amstelland gemeenten de regionale penvoerder op dit onderwerp.

1.05 Social trial Sociale benadering dementie

In 2024 is de social trial sociale benadering dementie afgerond. Een laatste tranche subsidie van €100.000 is beschikt voor de uitvoering van de social trial. Na definitieve vaststelling van de door ZonMw verstrekte 5-jarige subsidie aan Amstelveen wordt deze tranche ontvangen.

1.06 Versterken sociale basis professioneel

Binnen het onderdeel versterken sociale basis professioneel is een tekort van €240.000 doordat de kosten al meerdere jaren hoger zijn dan de gemeentelijke subsidie indexering. Dit tekort is eerdere jaren incidenteel gedekt uit andere budgetten en vanaf 2025 herstelt door de perspectiefnota. Voor het jaar 2024 wordt het tekort incidenteel gedek uit andere budgetten. Dit betreft transformatiebudget sociaal domein, algemeen en methodiek en mantelzorg waaronder het voordeel van €150.000 op dementie. Op het budget dementie is een voordeel ontstaan door lagere kosten van een aantal projecten, waaronder het themajaar dementie. Daarnaast zijn nog geen aanvragen ingediend voor de nieuwe subsidieregeling ‘Amstelveen dementievriendelijk’.

1.07 Uitvoeringskosten SPUK GALA

Sinds 2023 ontvangt de gemeente via een Specifieke Uitkering (SPUK) middelen om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor 2024 is hiervoor in totaal €1.346.000 beschikbaar. Hiervan wordt €88.000 ingezet voor ambtelijke capaciteit voor coördinatie en uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start, JOGG en mentale gezondheid.

1.08 Project realisatie asielopvang

De onvoorziene kosten voor de bestuursopdracht Realisatie Asielopvang worden op diverse taakvelden en programma's verantwoord. Het budget wordt vanuit programma 1 overgezet naar de betreffende programma's.

1.09 POK gelden Communicatie

Vanuit de POK-middelen is €50.000 ter beschikking gesteld aan de afdeling Communicatie voor de najaarscampagne Sociaal Domein, het inkopen van een feedbacktool en het verkennen van een chatfunctie voor de website.

1.10 POK gelden doorontwikkeling loket en lerende organisatie

Voor de posten ‘doorontwikkeling loket’ en ‘lerende organisatie’ zijn de middelen doelmatig besteed waardoor ruimte is ontstaan. Voorgesteld wordt de ontstane ruimte van respectievelijk €43.000 en €4.000 aan te wenden voor de versterking van de capaciteit van het loket en een aanjager multi problematiek.

1.11 Intensieve hulp in vrijwillig traject (IHV)

Vanuit het Rijk zijn via de regio gelden beschikbaar gesteld om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming te versnellen. Het gaat hierbij om korte- en middellange termijnoplossingen voor het verbeteren van de aanpak van onveiligheid in gezinnen. De inwoners hebben nu te maken met veel verschillende betrokken organisaties in de keten. De organisaties hebben te maken met personeelstekorten in hun eigen organisatie en in de jeugd- en volwassenhulp. Een deel van de rijksmiddelen €75.000 is direct ter beschikking gesteld om de Amstelveens/Aalsmeerse werkwijze intensieve hulp in vrijwillig traject (IHV) te versnellen. Deze werkwijze zorgt voor een snelle en samenhangende aanpak voor de jeugdigen en hun ouders om de onveiligheid in het vrijwillig kader aan te pakken.

1.12 Bijdragen Provincie Noord-Holland voor realiseren asielopvang

In 2024 ontvangt de gemeente van de Provincie Noord-Holland €22.000 als éénmalige bijdrage voor uitvoerende capaciteit voor de Spreidingswet. Daarnaast krijgt de gemeente éénmalig €25.000 voor verrichte werkzaamheden in het kader van regionale coördinatie asieldossier.

1.13 Uilenstede 108a - Maatschappelijke ondersteuning

Het ondersteuningsprogramma voor kinderen en de ruimte in Uilenstede 108a wordt verlengd tot 1 september 2025 en gedekt uit het werkbudget Oekraïne.

2.01 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Vanuit de door het rijk voor een meerjarige periode beschikbaar gestelde middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) was na 2023 nog €113.000 over. Het college beoogde met de inzet van deze middelen randvoorwaarden te creëren voor scholen om onderwijsvertragingen van kinderen en jongeren als gevolg van COVID-19 in te lopen. In 2024 worden deze resterende middelen volledig ingezet, waarbij verdere intensiveringen en aanvullende projecten worden uitgevoerd zoals: extra jongerenwerk, extra jeugdhulpverleners, bevordering van samenwerking en inzet op buitenschools en zomers aanbod (bijvoorbeeld sport en cultuur). Naast de mutatie van €80.000 die al is verwerkt, wordt er een aanvullende inzet van €33.000 gedaan. Dit betekent dat de volledige €113.000 nog dit jaar wordt besteed, wat aansluit bij de doelstellingen van het NPO en binnen de gestelde rechtmatigheidskaders.

2.02 Bibliotheek

In de begroting staat een bedrag van €240.000 als eenmalige specifieke uitkering bibliotheekvoorzieningen en een bedrag van €45.000 als cofinanciering vanuit de gemeente. Na bekendmaking van de subsidieregeling is een lager bedrag aangevraagd dan vooraf voorzien om goed aan te sluiten bij de kaders van de subsidieregeling. De aanvraag van €180.000 is conform toegekend en de cofinanciering blijft gehandhaafd. De begroting 2024 wordt hierop aangepast.

3.01 Instellingsbesluit proefperiode wekelijkse markt Oude Dorp

Bij wijze van proef is er markt op het Dorpsplein in het Oude Dorp op de woensdagen. De pilot loopt van 5 juni tot en met 31 december 2024. Hiervoor wordt het budget voor de markt verhoogd met €10.000 en economische ontwikkeling verlaagd met hetzelfde bedrag.

4.01 Subsidieregeling energiearmoede isolatie 2024-2025

De geraamde kosten voor de Subsidieregeling energiearmoede aanpak isolatie Amstelveen 2024-2025 worden gedekt uit de Spuk energiearmoede. Het betreft €50.000 in 2024 en €170.000 in 2025.

4.02 Regiomedewerker uitbreiding electriciteitsnet 2024-2025

Vanwege de aanzienlijke impact die de energie-infrastructuurplannen hebben op de ruimtelijke omgeving, stelt de rijksoverheid extra middelen beschikbaar om de regionale afstemming te bevorderen. De provincie Noord-Holland ontvangt hiervoor een bedrag via de septembercirculaire. Specifiek voor de deelregio Amstelland gaat het om een financiering van €65.000 per jaar in zowel 2024 als 2025. Dit geld wordt gebruikt om, in overleg met de gemeenten in de regio Amstelland, een coördinator voor de deelregio aan te stellen.

5.01 Kronenburg

Recent heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Kronenburg. Deze uitspraak leidt ertoe dat veel minder woningen kunnen worden gebouwd dan voorzien. Wel is het mogelijk om meer short stay units te realiseren. Het effect van deze uitspraak wordt nog onderzocht met de eigenaren in het gebied, de betreffende ministeries en door de gemeente. Voor het onderzoek is eenmalig €80.000 nodig, hetgeen wordt gedekt uit de visiebudgetten van economische ontwikkeling (programma 3) en omgevingsbeleid (programma 5).

5.02 Geluidsmetingnet vliegtuiggeluid

Het begrote bedrag voor Schiphol van €20.000 wordt gebruikt voor het opzetten van een geluidsmetingnet voor het meten van vliegtuiggeluid in Amstelveen, alsmede het opstellen van een goed geluidsmetingnet.

5.03 Actualisatie pandenbegroting 2024

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting.

5.04 Meerkosten inrichting woonunits Kalkbranderij

De meerkosten voor de inrichting van de woonunits bedragen €228.000 inclusief 20% reservering risico te bekostigen uit het lokaal werkbudget Oekraïne.

6.01 Huisvesting BOA's

In de begroting is een structurele kostentoerekening van de gebruikerslasten van €25.000 opgenomen voor de huisvesting van de BOA's in de gebouwen Langs de Werf en Sportlaan. Deze kostentoerekening is niet meer actueel doordat de BOA's een plek hebben gekregen in het Raadhuis Amstelveen. Deze gebruikerslasten van Langs de Werf en Sportlaan worden daarom toegerekend aan de huidige gebruikers van de panden.

7.01 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer.

7.02 Diverse uitkeringen en subsidies (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering)

De ontvangen uitkeringen van het UWV voor ziekte/zwangerschapsverlof en vergoedingen voor detachering en inzet personeel vanuit ontvangen subsidies worden omgezet in salaris- en inhuurbudget.

7.03 Bedrijfsvoering

De mutaties vloeien voort uit de tussentijdse afdelingsverantwoording en deze wikkelen af met de reserve bedrijfsvoering.

7.04 Proces- en gerechtskosten Gemeentebelastingen Amstelland (GBA)

Vanaf juli 2024 worden de proces- en gerechtskosten niet meer via GR Gemeentebelastingen Amstelland (GBA) afgewikkeld, maar rechtstreeks door de deelnemende gemeenten betaald.